Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-117045
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300211
Nombre de la Licitación
Adquisición de software para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional