Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.716
Retención DNCP
₲ 24.375
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108145
Monto Contrato
₲ 11.738.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.163.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.163.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286966
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional