Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002786
Monto de la Factura
₲ 2.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98892
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.033
Retención DNCP
₲ 7.922
Retención IVA
₲ 60.627
Retención Renta
₲ 40.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108770
Monto Contrato
₲ 2.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.114.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.114.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291810
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales