Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 5.055.318
Nro. Solicitud de Transferencia
133451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.807.516
Retención DNCP
₲ 18.015
Retención IVA
₲ 137.872
Retención Renta
₲ 91.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110062
Monto Contrato
₲ 15.364.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.611.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.611.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294049
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional