Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.749
Retención DNCP
₲ 3.251
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107534
Monto Contrato
₲ 894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286631
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional