Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-113408
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.411.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296285
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional