Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 6.608.680
Nro. Solicitud de Transferencia
118530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.284.734
Retención DNCP
₲ 23.551
Retención IVA
₲ 180.237
Retención Renta
₲ 120.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107525
Monto Contrato
₲ 6.608.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.284.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.284.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286421
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para personal de mantenimiento
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional