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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 5.232.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69479
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.976.108

Retención DNCP
₲ 18.647
Retención IVA
₲ 142.707
Retención Renta
₲ 95.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
175/176
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106662
Monto Contrato
₲ 8.657.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.233.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.233.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto