Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 28.913.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.496.023
Retención DNCP
₲ 103.036
Retención IVA
₲ 788.545
Retención Renta
₲ 525.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104546
Monto Contrato
₲ 28.913.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.496.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.496.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285711
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional