Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 335.040
Nro. Solicitud de Transferencia
148931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.617
Retención DNCP
₲ 1.194
Retención IVA
₲ 9.137
Retención Renta
₲ 6.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105045
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.559.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.559.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285193
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOIMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales