Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 1.034.880
Nro. Solicitud de Transferencia
133420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.117
Retención DNCP
₲ 3.763
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105045
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.559.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.559.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285193
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOIMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales