Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.454.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.108
Retención DNCP
₲ 5.183
Retención IVA
₲ 39.665
Retención Renta
₲ 26.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105045
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.559.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.559.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285193
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOIMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales