Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 647.040
Nro. Solicitud de Transferencia
42270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.687
Retención DNCP
₲ 2.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105045
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.559.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.559.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285193
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOIMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales