Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.327
Retención DNCP
₲ 673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104260
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.454.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales