Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 53.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.807
Retención DNCP
₲ 193
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104260
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.454.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales