Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001510
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-117450
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.651.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales