Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001824
Monto de la Factura
₲ 98.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.949.396
Retención DNCP
₲ 352.059
Retención IVA
₲ 2.694.327
Retención Renta
₲ 1.796.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-115736
Monto Contrato
₲ 98.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.949.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.949.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo