Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 61.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.865.774
Retención DNCP
₲ 220.589
Retención IVA
₲ 1.688.182
Retención Renta
₲ 1.125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110566
Monto Contrato
₲ 61.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.865.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.865.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto