Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 29.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.463.837
Retención DNCP
₲ 106.663
Retención IVA
₲ 816.300
Retención Renta
₲ 544.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48-54
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108816
Monto Contrato
₲ 67.761.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.439.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.439.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286888
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, hidrosanitarios y equipos de protección
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional