Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 1.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.581
Retención DNCP
₲ 5.919
Retención IVA
₲ 45.300
Retención Renta
₲ 30.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48-54
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108816
Monto Contrato
₲ 67.761.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.439.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.439.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286888
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, hidrosanitarios y equipos de protección
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional