Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 42.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.750.522
Retención DNCP
₲ 152.705
Retención IVA
₲ 1.168.664
Retención Renta
₲ 779.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110220
Monto Contrato
₲ 42.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.750.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.750.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo