Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014856
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107726
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292103
Nombre de la Licitación
Servicio Médico de Urgencia
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo