Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0258310
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103477
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282740
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional