Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046689
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103477
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282740
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional