Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010329
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105320
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.258.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.258.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282735
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de escaner
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional