Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004593
Monto de la Factura
₲ 18.137.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107919
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.248.718
Retención DNCP
₲ 64.637
Retención IVA
₲ 494.667
Retención Renta
₲ 329.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57-58
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111064
Monto Contrato
₲ 35.920.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.159.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.159.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296053
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional