Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002656
Monto de la Factura
₲ 1.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.924
Retención DNCP
₲ 4.076
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104513
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.408.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.408.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285678
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional