Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 3.942.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69280
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.245
Retención DNCP
₲ 14.050
Retención IVA
₲ 107.523
Retención Renta
₲ 71.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104513
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.408.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.408.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285678
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional