Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 6.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.058
Retención DNCP
₲ 22.533
Retención IVA
₲ 172.445
Retención Renta
₲ 114.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104513
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.408.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.408.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285678
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional