Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 6.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69228
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.273
Retención DNCP
₲ 22.590
Retención IVA
₲ 172.882
Retención Renta
₲ 115.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103424
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282660
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional