Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 787.390
Nro. Solicitud de Transferencia
120124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.793
Retención DNCP
₲ 2.806
Retención IVA
₲ 21.475
Retención Renta
₲ 14.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-109128
Monto Contrato
₲ 1.281.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294714
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio para la Guardería del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional