Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Monto de la Factura
₲ 1.273.050
Nro. Solicitud de Transferencia
149702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.421
Retención DNCP
₲ 4.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-114001
Monto Contrato
₲ 1.273.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296244
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos (Segundo llamado)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional