Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015633
Monto de la Factura
₲ 3.266.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.106.097
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 89.078
Retención Renta
₲ 59.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106601
Monto Contrato
₲ 24.332.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.139.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.139.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286482
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional