Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0900105
Monto de la Factura
₲ 167.200
Nro. Solicitud de Transferencia
179273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.004
Retención DNCP
₲ 596
Retención IVA
₲ 4.560
Retención Renta
₲ 3.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103423
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.083.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282756
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional