Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051894
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.309
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103423
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.083.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282756
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional