Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0006608
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.380
Retención DNCP
₲ 620
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104177
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285197
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales