Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001696
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53217
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104177
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285197
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales