Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 3.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.917
Retención DNCP
₲ 13.674
Retención IVA
₲ 104.645
Retención Renta
₲ 69.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-109576
Monto Contrato
₲ 11.775.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.197.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.197.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295102
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos para la Guardería del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional