Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023416
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.360
Retención DNCP
₲ 3.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107410
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.512.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.512.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291828
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo