Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 11.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.232.997
Retención DNCP
₲ 42.094
Retención IVA
₲ 322.145
Retención Renta
₲ 214.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-109018
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.825.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.825.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional