Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001171
Monto de la Factura
₲ 792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.653
Retención DNCP
₲ 2.824
Retención IVA
₲ 21.614
Retención Renta
₲ 14.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105395
Monto Contrato
₲ 50.978.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.479.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.479.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286456
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional