Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010109
Monto de la Factura
₲ 1.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107916
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.972
Retención DNCP
₲ 7.028
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110057
Monto Contrato
₲ 1.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296699
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional