Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0027960
Monto de la Factura
₲ 4.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.869
Retención DNCP
₲ 14.404
Retención IVA
₲ 110.236
Retención Renta
₲ 73.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
71 - 72 - 73
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-116819
Monto Contrato
₲ 32.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.758.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.758.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294934
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo de comunicación y electrodomesticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional