Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001738
Monto de la Factura
₲ 70.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.015.689
Retención DNCP
₲ 251.129
Retención IVA
₲ 1.921.909
Retención Renta
₲ 1.281.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111896
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.607.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.607.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297081
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto