Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039189
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.308
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 181.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-112855
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286204
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto