Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0186122
Monto de la Factura
₲ 2.350.640
Nro. Solicitud de Transferencia
35835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1025/1026/1027/1028
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-23503
Monto Contrato
₲ 8.532.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.120.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.120.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania