Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027898
Monto de la Factura
₲ 613.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1076
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-29479
Monto Contrato
₲ 613.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania