Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010060
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORION GROUP S.A.
RUC
80048479-7
Número de Contrato
1178
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-39193
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223542
Nombre de la Licitación
GASTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania