Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
717
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-39621
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.226.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.226.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225740
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE CARTELES Y GIGANTOGRAFIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania