Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061155
Monto de la Factura
₲ 9.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69931
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1109
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-31623
Monto Contrato
₲ 14.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.618.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.618.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212984
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA EDIFICIO SEDE CENTRAL, FILIALES Y VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania